案例解析：生物醫(yī)療行業(yè)企業(yè)如何運用全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能？

生物醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)大多以項目制管理為主。由于項目存在時間周期、項目大小、人員數(shù)量等不同，根據(jù)項目來預(yù)算編制難度更高。而本期就將以生物醫(yī)療行業(yè)的一家典型的項目制管理公司為案例，分析它們是如果通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能，實現(xiàn)幾千個項目制預(yù)算同時管理的。

項目制預(yù)算管理的痛點

  • 根據(jù)公司項目體量大小，財務(wù)需要考慮更多維度因素進行預(yù)算編制，復雜且繁瑣；
  • 幾乎所有的預(yù)算消耗都無法實時扣減，有嚴重的滯后性，預(yù)算體系形同虛設(shè)；
  • 由于財務(wù)純手工記錄無法留痕，預(yù)算調(diào)配出錯時無法快速定位問題；
  • 財務(wù)難以掌控員工消耗預(yù)算情況，頻繁超支預(yù)算且無法調(diào)整；
  • 預(yù)算報表過度依賴人工，滯后性嚴重；

解決方案

為了改變上述的狀態(tài)，該公司采取了諸多辦法，包括下發(fā)預(yù)算管理規(guī)范，應(yīng)用全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能等等方式，最終摸索出了一套能夠真正解決企業(yè)預(yù)算管理的辦法。

數(shù)千項目管理 精細化至個人

在全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能中，可以支持按照月度、季度、半年度、年度、自定義預(yù)算周期編制預(yù)算，同時還能夠按照項目、個人、自定義預(yù)算對象編制預(yù)算，并統(tǒng)一管理，很顯著的解決了該公司需要針對項目情況而自定義預(yù)算維度的需求；

同時，該全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能還支持多種預(yù)算編制拆解方式，包括預(yù)算對象、業(yè)務(wù)類型、費用類別；支持批量拆解預(yù)算對象、批量添加子預(yù)算項等，提升了預(yù)算管控的精細化程度。

避免出錯 預(yù)算調(diào)整可監(jiān)控

為了解決財務(wù)能夠跟蹤預(yù)算調(diào)整情況，避免誤刪、改的情況，全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能中還開通了支持調(diào)整日志和實時可調(diào)整更新的功能。在全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能中，管理員每次調(diào)整都會保留調(diào)整日志，便于日常跟蹤；同時它還支持在線調(diào)整，保存即更新；大大保證了預(yù)算數(shù)據(jù)的準確性和安全性。

每日查看預(yù)算消耗 滿足項目強管控需求

在項目進行的緊急時期，該生物醫(yī)療公司還會密集的按每天的密度查看預(yù)算消耗情況，該查看密度還得依托于強有力的全面預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算控制薄嫩難過，通過預(yù)算消耗報表，公司能夠快速查看不同項目的預(yù)算消耗情況，并通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)警功能，還能夠在預(yù)算即將消耗完時發(fā)出預(yù)警，提醒財務(wù)補充預(yù)算，極大避免了預(yù)算超規(guī)的情況發(fā)生。

同時，由于所有數(shù)據(jù)均沉淀這一預(yù)算平臺，如遇額外追加預(yù)算的情況，該公司還會依據(jù)系統(tǒng)記錄的過往花費決策是否給予追加。此外，一些長期未消耗的預(yù)算也能通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)被及時捕捉并回收。

費用數(shù)據(jù)全沉淀、預(yù)算分配更合理，在該全面預(yù)算管理系統(tǒng)的幫助下，該企業(yè)達成了財務(wù)數(shù)據(jù)更準確的記錄，也因此公司預(yù)算管理效率大大提升。

?

相關(guān)閱讀：

更多精細化預(yù)算管理實踐，請關(guān)注分貝通All-in-One發(fā)布會：活動詳情 (scrmtech.com)