行業(yè)視角|項(xiàng)目制預(yù)算實(shí)操借鑒

教育行業(yè)的數(shù)字化變革最早成為數(shù)字化浪潮的先行者之一。通過(guò)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新和軟件應(yīng)用賦能教育，通過(guò)交互式等手段升級(jí)教育管理等已經(jīng)適用于全國(guó)各高校。同時(shí)，教育行業(yè)的數(shù)字化服務(wù)商也成為熱門(mén)領(lǐng)域。

在數(shù)字化教育服務(wù)商的業(yè)務(wù)高速發(fā)展下，隨之而來(lái)的就是企業(yè)內(nèi)部的管理問(wèn)題。由于不同學(xué)校的特色和教材標(biāo)準(zhǔn)等，項(xiàng)目各有不同。因此，項(xiàng)目制預(yù)算管理也成為了剛需。

不過(guò)，項(xiàng)目制預(yù)算管理常常是棘手的：

  • 項(xiàng)目數(shù)量多，管理的精細(xì)化程度低；
  • 預(yù)算數(shù)據(jù)難實(shí)時(shí)，產(chǎn)生大量來(lái)回調(diào)整的溝通成本；
  • 預(yù)算與業(yè)務(wù)的進(jìn)行關(guān)聯(lián)度低，導(dǎo)致無(wú)法產(chǎn)生有效預(yù)判；
  • 預(yù)算分配沒(méi)有參考值，無(wú)明確抓手，無(wú)法準(zhǔn)確編制。

目前，有部分教育行業(yè)的數(shù)字化廠(chǎng)商通過(guò)“一體化”的支出管理平臺(tái)，與企業(yè)的項(xiàng)目制預(yù)算打通，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)支出上的緊密連接，通過(guò)數(shù)據(jù)的緊密聯(lián)動(dòng)和留存，已經(jīng)開(kāi)始指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策。

全面預(yù)算管理，精細(xì)化至每一筆支出。一家教育領(lǐng)域的軟件服務(wù)商使用的就是分貝通的企業(yè)支出管理解決方案，利用平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了每一筆消費(fèi)數(shù)據(jù)與預(yù)算的連接，能夠?qū)崟r(shí)的了解到預(yù)算扣減情況，管理更為可控。

“項(xiàng)目制的管理下，做預(yù)算分配時(shí)非常痛苦。”來(lái)自一家教育服務(wù)財(cái)務(wù)的心聲。由于工序需要按照商機(jī)階段進(jìn)行預(yù)算管控，且為了支持業(yè)務(wù)發(fā)展，需要有明確的從部門(mén)、項(xiàng)目到具體每一位銷(xiāo)售的費(fèi)用支出情況，才能合理的完成內(nèi)部調(diào)控。

過(guò)去，由于費(fèi)用項(xiàng)目多且復(fù)雜，所以常常是“數(shù)據(jù)大雜燴”或者是“一鍋燉”的情況，顆粒度粗，因此很難有精準(zhǔn)的參考價(jià)值，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)于更精準(zhǔn)、顆粒度更細(xì)致的測(cè)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性預(yù)估的工作。

而通過(guò)分貝通，這家公司不僅實(shí)現(xiàn)了在預(yù)算上的精細(xì)化管控，同時(shí)掌握了每一筆支出詳情與真實(shí)性，更自動(dòng)、實(shí)時(shí)的進(jìn)行了支出管控。

那么，在具體實(shí)踐中他是如何做的呢？

  • 利用分貝通進(jìn)行預(yù)算全場(chǎng)景、多維度的靈活配置，包括精細(xì)化到機(jī)票、酒店預(yù)訂等；
  • 打通既有的預(yù)算管理系統(tǒng)，將費(fèi)用預(yù)算和成本預(yù)算全部自動(dòng)導(dǎo)入全面預(yù)算系統(tǒng)，讓數(shù)據(jù)維度更全面；
  • 根據(jù)分貝通預(yù)算預(yù)警等情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)的預(yù)算調(diào)配，通過(guò)全線(xiàn)上化操作，避免了反復(fù)預(yù)算調(diào)整；
  • 通過(guò)全量的企業(yè)支出數(shù)據(jù)，為其提供了數(shù)據(jù)報(bào)表，讓財(cái)務(wù)快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和了解支出趨勢(shì)，更好的制定下一步預(yù)算計(jì)劃。

費(fèi)用數(shù)據(jù)全沉淀、預(yù)算分配更合理，在包括分貝通等數(shù)字化平臺(tái)的幫助下，這家公司達(dá)成了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確的記錄，也因此公司整體管理費(fèi)用降低了30%。

 

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